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Como efetuar o Ajuste de Estoque?

Este material tem como foco principal apresentar um passo-a-passo dos procedimentos a serem realizados no Software Gestor para realizar o Ajuste de Estoque, e será pautado na seguinte sequência.    Atenção! Para segurança de seus dados de estoque, aconselhamos que não torne a alterar um ajuste salv

Como Efetuar Baixa de Estoque / Perda?

Este material tem como foco principal apresentar um passo-a-passo dos procedimentos a serem realizados no Software Gestor para realizar Baixa de Estoque / Perda , e será pautado na seguinte sequencia.    1 - Como efetuar baixa de estoque / perda?     1 - Como Efetuar Ajuste de Estoque? Abaixo iremo

Nota Fiscal - Carta de correção

  A carta de correção é utilizada quando você preenche uma nota fiscal com alguma informação incorreta como, CFOP, dados do agente entre outros.  Para realizamos uma carta de correção basta você selecionar a NFe que deseja corrigir.  Lembre-se que a carta de correção CC-e corrige apenas informações

Gerenciador de Entradas

Neste módulo iremos demonstrar as funcionalidades do Gerenciador de entradas que irá substituir as antigas telas de Entrada, Cotação de Compra e Pedido de Entrada. Antes de realizar a implantação completa do novo recurso, precisamos familiarizar quem utiliza o sistema com a nova ferramenta. Esse é

Devolução de Mercadoria, Faturamento

Está modalidade de devolução se aplica para casos em que você possua o lançamento de entrada de sua nota fiscal, logo você utilizará o lançamento de origem para emitir a devolução. Nesta ferramenta de devolução você poderá realizar a devolução em 5 modos, são eles: Devolução de Venda, Devolução vend

Devolução de mercadorias (Outras Notas)

Esta modalidade de devolução se aplica para casos em que você não possua o lançamento de entrada referente, em outras palavras, caso você não tenha dado entrada nesta nota fiscal em seu sistema. Embora, esta prática não seja muito recomendada, podendo ser realizada em casos esporádicos.   Obs: Você

CFO's - Código de Operação Fiscal

Este material tem como objetivo, demonstrar passo-a-passo as configurações de cadastro de CFOP, com isso será possível que um usuário possa incluir um registro definindo as tributações para efetuar suas vendas, e pré configurar seu sistema utilizando os campos disponíveis da tela.   Para que possam

Cadastro de Prazo de Pagamento

Passo-a-passo do cadastro de prazo de pagamento, que serão utilizados nas emissões de vendas.

Consignado

Esse artigo visa instruir clientes, de maneira detalhada como emitir um consignado no sistema gestor para melhor entendimento o artigo será pautado na seguinte ordem: 1 - O Que é Consignado?   1.1 - Faturando Consignado. 2 - Fechamento de consignado   2.1 - Venda de consignado   2.2 - Devolução de

Lançamento de Ordem de Serviço

    1 - Requisitos para Emissão de Ordem de Serviços Antes de iniciar a emissão de Ordem de Serviços cumprir com alguns requisitos como: Clientes cadastrados no sistema gestor; Vendedor cadastrado no sistema gestor; Prazo de pagamento cadastrado no sistema gestor; Produtos cadastrados no sistema ges